Cancelación de desembolsos contables

Paso a paso:

1. Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
2. En la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione el modo Contabilidad.
3. Haga clic en Desembolsos.
4. Utilizando filtros y columnas adicionales según sea necesario, encuentre el desembolso que desea cancelar.
5. A la derecha del desembolso, en “Acciones”, haga clic en . Luego seleccione Cancelar desembolso.
6. En la ventana emergente, revise los detalles, ingrese un motivo opcional y luego haga clic en Cancelar desembolso.

En versión beta: cancelar desembolsos en masa

Utilice esta opción para revertir los pagos de manera eficiente cuando un lote completo (como un archivo NACHA o ABA) es rechazado o contiene errores.

1. Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
2. En la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione el modo Contabilidad.
3. Haga clic en Desembolsos.
4. Aplique filtros, por ejemplo, "método de pago preferido" o "saldo".
5. Marque las casillas para seleccionar varios elementos o haga clic en Seleccionar todo filtrado.
6. En el encabezado gris que aparece, haga clic en Cancelar desembolsos.
7. En la ventana emergente, revise los detalles, ingrese un motivo opcional y luego haga clic en Cancelar desembolso.

¿Qué pasa después?

Una vez cancelado un desembolso, se actualiza lo siguiente:

• El estado del pago se muestra como "cancelado" en el informe de desembolsos.
• El estado de las transacciones en el pago cambiará a "no pagado" en los informes de saldos del libro mayor.
• La transacción de pago real se revertirá en el diario de contabilización.

Si es necesario, cree un nuevo desembolso/pago en el informe de Saldos del libro mayor.